Si vous facturez aux autorités publiques (B2G) ou à de grandes organisations, votre client attend souvent des références spécifiques sur la facture : un numéro de bon de commande, une référence acheteur, un numéro de contrat ou de projet. Ces références garantissent que votre facture arrive au bon service ou département et soit traitée (et donc payée) rapidement.
Les mêmes champs apparaissent aussi dans la fenêtre d’envoi Peppol, sous la section dépliable Référence de commande Peppol, pratique si vous voulez encore les compléter ou vérifier au dernier moment.
Chaque champ correspond à un champ de référence officiel (code BT) de la norme européenne de facturation électronique :
| Champ | Code BT | Pour quoi |
|---|---|---|
| Numéro de bon de commande (PO) | BT-13 | Le numéro du bon de commande (purchase order) de votre client |
| Votre référence | BT-10 | La référence acheteur : par ex. centre de coûts, département ou personne de contact indiqué par votre client |
| Numéro de projet | BT-11 | Le projet auquel la facture se rapporte |
| Numéro de contrat | BT-12 | Le contrat ou accord-cadre sous lequel vous facturez |
| Numéro d’ordre de vente | BT-14 | Votre propre numéro d’ordre de vente |
Dans le même onglet, vous trouvez encore quelques champs Peppol supplémentaires, comme la période de prestation (dates de début et de fin, BT-73/74), une adresse e-mail de contact du vendeur (BT-43), le moyen de paiement (BT-81), une note de facture (BT-22) et le motif d’exonération de TVA (BT-120).
ℹ️ Ces champs existent sur les factures, notes de crédit, bordereaux d’achat et factures récurrentes, mais pas sur les devis ou bons de commande.
Sans les bonnes références, votre facture peut partir techniquement parfaitement via Peppol et pourtant rester bloquée chez le destinataire : elle n’atteint pas le bon service, n’est pas reconnue par leur système, ou est même refusée. C’est pourquoi Sage Cloud Demat Invoicing affiche un avertissement lors de l’envoi via Peppol quand aucune référence de commande n’est remplie.
Et vous ne pouvez plus corriger après coup sans note de crédit : un même numéro de facture ne peut passer qu’une seule fois par le réseau Peppol. Si vous avez oublié une référence obligatoire, vous devez créditer la facture et établir et envoyer une nouvelle facture (avec un nouveau numéro et les bonnes références). Remplissez donc les champs avant d’envoyer, et convenez à l’avance avec votre client des références attendues.
Mon client demande une « référence acheteur » : quel champ est-ce ? C’est Votre référence (BT-10). Les services publics communiquent généralement cette référence lors de la commande.
Ces champs sont-ils obligatoires ? Pas selon la norme Peppol, mais beaucoup d’organisations (publiques) les exigent pour pouvoir traiter votre facture. Renseignez-vous auprès de votre client en cas de doute.
Où puis-je voir si ma facture est bien arrivée ? Consultez le statut d’envoi de votre facture ; voir aussi Comment résoudre les problèmes de livraison Peppol ?
